| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 321478 | 001-001-0001413 | ₲ 1.499.930 | ₲ 1.494.476 | 07-09-2017 | Ver Detalle del Pago |