Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 1.499.930
Nro. Solicitud de Transferencia
94094
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.476
Retención DNCP
₲ 5.454
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
5/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138967
Monto Contrato
₲ 1.750.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5