| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 323232 | 001-001-0009335 | ₲ 2.583.000 | ₲ 2.521.215 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 323232 | 001-001-0009207 | ₲ 2.625.000 | ₲ 2.562.210 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 323232 | 001-001-0009206 | ₲ 756.000 | ₲ 737.916 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago |