| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 326123 | 001-001-0001180 | ₲ 4.900.000 | ₲ 4.659.811 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |