Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.659.811
Retención DNCP
₲ 17.462
Retención IVA
₲ 133.636
Retención Renta
₲ 89.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-137500
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.659.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.659.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326123
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3