| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327857 | 001-001-0008099 | ₲ 23.181.000 | ₲ 22.044.711 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327857 | 001-001-0008107 | ₲ 21.713.000 | ₲ 20.648.668 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |