Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008099
Monto de la Factura
₲ 23.181.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192882
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.044.711
Retención DNCP
₲ 82.608
Retención IVA
₲ 632.209
Retención Renta
₲ 421.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150720
Monto Contrato
₲ 44.894.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.693.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.693.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327857
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2