Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027173 ₲ 28.089.389 ₲ 26.712.499 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027172 ₲ 17.768.880 ₲ 16.897.881 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027096 ₲ 69.990.510 ₲ 66.559.702 21-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027200 ₲ 13.428.782 ₲ 12.770.528 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027190 ₲ 6.637.800 ₲ 6.312.427 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027099 ₲ 14.360.630 ₲ 13.656.698 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0027095 ₲ 5.233.650 ₲ 4.977.106 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 327954 001-001-0026923 ₲ 29.091.447 ₲ 27.665.438 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
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