| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0095441 | ₲ 11.391.500 | ₲ 10.833.109 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0095268 | ₲ 3.782.500 | ₲ 3.597.089 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 327962 | 001-001-0095267 | ₲ 1.944.000 | ₲ 1.936.931 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |