Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095267
Monto de la Factura
₲ 1.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193445
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.931
Retención DNCP
₲ 7.069
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149510
Monto Contrato
₲ 17.118.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.367.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1