| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328434 | 001-002-0032160 | ₲ 2.363.820 | ₲ 2.247.949 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |