Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0032160
Monto de la Factura
₲ 2.363.820
Nro. Solicitud de Transferencia
98557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.949
Retención DNCP
₲ 8.424
Retención IVA
₲ 64.468
Retención Renta
₲ 42.979
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-140225
Monto Contrato
₲ 2.363.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.247.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.247.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel (con criterios de sustentabilidad), Cartón e Impresos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2