Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005157 ₲ 1.520.000 ₲ 1.514.473 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005146 ₲ 1.333.000 ₲ 1.267.659 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005145 ₲ 9.590.000 ₲ 9.119.916 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005144 ₲ 14.200.000 ₲ 13.503.941 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005142 ₲ 2.800.000 ₲ 2.662.749 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005141 ₲ 2.600.000 ₲ 2.472.553 21-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005220 ₲ 13.199.000 ₲ 12.552.009 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005183 ₲ 1.305.000 ₲ 1.300.255 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005181 ₲ 4.135.000 ₲ 3.932.309 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 328821 001-004-0005180 ₲ 9.000.000 ₲ 8.558.836 20-11-2017 Ver Detalle del Pago
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