| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005140 | ₲ 2.700.000 | ₲ 2.567.651 | 20-11-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005221 | ₲ 4.500.000 | ₲ 4.279.419 | 30-10-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 328821 | 001-004-0005212 | ₲ 8.875.000 | ₲ 8.439.964 | 27-10-2017 | Ver Detalle del Pago |