| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0012427 | ₲ 3.812.250 | ₲ 3.625.380 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328867 | 001-001-0012408 | ₲ 3.825.000 | ₲ 3.637.506 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |