Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012427
Monto de la Factura
₲ 3.812.250
Nro. Solicitud de Transferencia
148094
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.625.380
Retención DNCP
₲ 13.586
Retención IVA
₲ 103.970
Retención Renta
₲ 69.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
66/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-141302
Monto Contrato
₲ 8.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.262.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.262.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328867
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA Y TONERS EN GENERAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3