| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0029501 | ₲ 10.365.600 | ₲ 9.857.497 | 03-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0027548 | ₲ 2.246.860 | ₲ 2.136.723 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0027547 | ₲ 3.645.630 | ₲ 3.466.928 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 328973 | 001-001-0027546 | ₲ 3.278.420 | ₲ 3.117.718 | 21-12-2017 | Ver Detalle del Pago |