Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029501
Monto de la Factura
₲ 10.365.600
Nro. Solicitud de Transferencia
79024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.857.497
Retención DNCP
₲ 36.940
Retención IVA
₲ 282.698
Retención Renta
₲ 188.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
118/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-144427
Monto Contrato
₲ 20.413.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.578.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.578.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328973
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3