Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0015144 ₲ 4.958.331 ₲ 4.670.388 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0015143 ₲ 1.226.666 ₲ 1.222.339 16-12-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013724 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.618 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013723 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.618 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013722 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.669 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013721 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.618 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013719 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.669 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013718 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.669 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0013717 ₲ 1.416.666 ₲ 1.411.669 16-01-2019 Ver Detalle del Pago
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 330217 001-001-0012910 ₲ 1.226.666 ₲ 1.222.295 13-12-2018 Ver Detalle del Pago
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