Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013718
Monto de la Factura
₲ 1.416.666
Nro. Solicitud de Transferencia
162968
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.669
Retención DNCP
₲ 4.997
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145372
Monto Contrato
₲ 136.173.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.788.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.788.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330217
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo de Ascensores OTIS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional