| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336198 | 001-003-0000698 | ₲ 634.385.000 | ₲ 603.288.601 | 13-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336198 | 001-003-0000161 | ₲ 112.140.000 | ₲ 106.643.101 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |