Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000698
Monto de la Factura
₲ 634.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114397
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
13-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.288.601
Retención DNCP
₲ 2.260.717
Retención IVA
₲ 17.301.409
Retención Renta
₲ 11.534.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
172/17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-149977
Monto Contrato
₲ 746.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 709.931.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 709.931.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5