| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336565 | 001-001-0000697 | ₲ 4.120.000 | ₲ 3.918.045 | 02-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336565 | 001-001-0000694 | ₲ 792.000 | ₲ 789.120 | 02-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336565 | 001-001-0000667 | ₲ 25.815.500 | ₲ 24.550.071 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |