Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 4.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16858
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.045
Retención DNCP
₲ 14.682
Retención IVA
₲ 112.364
Retención Renta
₲ 74.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-12003-17-151108
Monto Contrato
₲ 30.727.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.257.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.257.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336565
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional