| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336565 | 001-001-0000913 | ₲ 42.437.350 | ₲ 40.357.149 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336565 | 001-001-0000911 | ₲ 14.105.720 | ₲ 13.414.283 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |