| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337142 | 001-012-0004179 | ₲ 2.600.000 | ₲ 2.472.553 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337142 | 001-012-0004177 | ₲ 500.000 | ₲ 475.490 | 28-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337142 | 001-012-0022112 | ₲ 4.600.000 | ₲ 4.374.516 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |