| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337296 | 001-002-0000093 | ₲ 7.137.200 | ₲ 6.787.347 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337296 | 001-002-0000090 | ₲ 12.346.000 | ₲ 11.738.371 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337296 | 001-002-0000089 | ₲ 22.078.000 | ₲ 20.995.777 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 337296 | 001-002-0000088 | ₲ 4.121.000 | ₲ 3.918.996 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |