Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000088
Monto de la Factura
₲ 4.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194179
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.996
Retención DNCP
₲ 14.686
Retención IVA
₲ 112.391
Retención Renta
₲ 74.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
199/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150171
Monto Contrato
₲ 47.838.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.440.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.440.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337296
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA LA PGN Y COAPCOM
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3