| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000887 | ₲ 2.325.450 | ₲ 2.211.461 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000886 | ₲ 181.300 | ₲ 180.641 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000883 | ₲ 610.000 | ₲ 607.782 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000844 | ₲ 1.433.025 | ₲ 1.427.814 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000889 | ₲ 193.750 | ₲ 193.045 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338220 | 001-001-0000879 | ₲ 277.575 | ₲ 276.566 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |