Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 277.575
Nro. Solicitud de Transferencia
190366
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.566
Retención DNCP
₲ 1.009
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
190/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150346
Monto Contrato
₲ 5.760.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.897.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.897.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338220
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3