| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338254 | 001-001-0001492 | ₲ 976.000 | ₲ 928.159 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 338254 | 001-001-0001499 | ₲ 52.116.000 | ₲ 49.561.368 | 06-02-2018 | Ver Detalle del Pago |