Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001499
Monto de la Factura
₲ 52.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186337
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.561.368
Retención DNCP
₲ 185.723
Retención IVA
₲ 1.421.345
Retención Renta
₲ 947.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150552
Monto Contrato
₲ 53.092.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.489.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.489.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338254
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2