| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 338307 | 001-001-0001623 | ₲ 16.640.000 | ₲ 15.824.338 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |