Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001623
Monto de la Factura
₲ 16.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184212
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.338
Retención DNCP
₲ 59.299
Retención IVA
₲ 453.818
Retención Renta
₲ 302.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150472
Monto Contrato
₲ 16.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.824.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.824.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338307
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIO-VISUALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4