| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0001691 | ₲ 887.600 | ₲ 865.829 | 23-09-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0001679 | ₲ 1.243.200 | ₲ 1.238.815 | 02-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0001678 | ₲ 336.000 | ₲ 334.815 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0001677 | ₲ 510.720 | ₲ 508.919 | 16-06-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0001103 | ₲ 1.537.200 | ₲ 1.531.778 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 338689 | 001-001-0000990 | ₲ 2.246.720 | ₲ 2.238.795 | 13-05-2020 | Ver Detalle del Pago |