Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 1.243.200
Nro. Solicitud de Transferencia
95874
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.238.815
Retención DNCP
₲ 4.385
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-18-154352
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.718.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.718.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338689
Nombre de la Licitación
Servicio de Recolección de Residuos Hospitalarios Tipo V Ad Referendum - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional