| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0031094 | ₲ 3.546.088 | ₲ 3.372.265 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 338854 | 001-001-0029064 | ₲ 12.444.226 | ₲ 11.834.233 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago |