Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029064
Monto de la Factura
₲ 12.444.226
Nro. Solicitud de Transferencia
193838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.834.233
Retención DNCP
₲ 44.346
Retención IVA
₲ 339.388
Retención Renta
₲ 226.259
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
189/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150669
Monto Contrato
₲ 15.990.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.206.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.206.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338854
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA, IMPRESORAS Y ESCANER
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3