| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001740 | ₲ 580.000 | ₲ 577.891 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001739 | ₲ 580.000 | ₲ 577.891 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001738 | ₲ 580.000 | ₲ 577.891 | 19-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001720 | ₲ 950.000 | ₲ 946.545 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001719 | ₲ 380.000 | ₲ 378.618 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339159 | 001-001-0001718 | ₲ 360.000 | ₲ 358.691 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago |