Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001720
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47757
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.545
Retención DNCP
₲ 3.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154686
Monto Contrato
₲ 29.367.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.592.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.592.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339159
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicio de mantenimiento y reparacion de electrodomesticos y equipos industriales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4