| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0006286 | ₲ 390.000 | ₲ 388.582 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0006165 | ₲ 1.950.000 | ₲ 1.942.909 | 23-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0006168 | ₲ 260.000 | ₲ 259.055 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339179 | 001-001-0006166 | ₲ 260.000 | ₲ 259.055 | 16-05-2018 | Ver Detalle del Pago |