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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006286
Monto de la Factura
₲ 390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58490
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.582

Retención DNCP
₲ 1.418
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154365
Monto Contrato
₲ 2.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.849.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.849.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339179
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos, Tinta y Tóner
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4