| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001346 | ₲ 2.300.000 | ₲ 2.187.258 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001343 | ₲ 2.121.300 | ₲ 2.017.317 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001342 | ₲ 45.600 | ₲ 43.364 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001361 | ₲ 2.076.500 | ₲ 1.974.713 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0001354 | ₲ 2.786.000 | ₲ 2.649.435 | 07-06-2018 | Ver Detalle del Pago |