Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 45.600
Nro. Solicitud de Transferencia
45900
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364
Retención DNCP
₲ 163
Retención IVA
₲ 1.244
Retención Renta
₲ 829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154801
Monto Contrato
₲ 260.111.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.726.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.726.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2