| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0015935 | ₲ 502.718 | ₲ 500.890 | 05-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 339181 | 001-001-0014245 | ₲ 19.670.000 | ₲ 18.705.812 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago |