Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014245
Monto de la Factura
₲ 19.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61488
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.705.812
Retención DNCP
₲ 70.097
Retención IVA
₲ 536.455
Retención Renta
₲ 357.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-154800
Monto Contrato
₲ 20.172.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.206.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.206.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339181
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN E IMPRENTA DE CARÁCTER SUSTENTABLE (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2