| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0000945 | ₲ 2.240.000 | ₲ 2.109.917 | 26-11-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 339293 | 001-001-0000867 | ₲ 21.650.000 | ₲ 20.588.756 | 07-09-2018 | Ver Detalle del Pago |