Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000945
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138040
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.109.917
Retención DNCP
₲ 7.901
Retención IVA
₲ 61.091
Retención Renta
₲ 61.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-155160
Monto Contrato
₲ 23.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.698.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.698.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339293
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1