| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 339421 | 001-003-0007803 | ₲ 29.700.000 | ₲ 28.244.160 | 03-05-2018 | Ver Detalle del Pago |