Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007803
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48231
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.160
Retención DNCP
₲ 105.840
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153987
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3